Эффективность муниципальных целевых программ за 12 месяцев 2014 года: Солтонский район

1. МЦП: Районная целевая программа "Улучшение демографической ситуации и стабилизации численности населения Солтонского района на 2009-2015 годы"
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Уровень трудоустройства женщин в результате прохождения 	%	82	100	122,0
	профессионального переобучения
	2	Средняя ожидаемая продолжительность жизни	лет	69,2	67	96,8
	3	Естественный прирост населения- соотношение рождаемости и смертности	промилле	-1	-3	300,0
	4	Охват детей услугами дошкольного образования, в процентах от общего 	%	44	58,5	133,0
	числа детей дошкольного возраста
Ожидаемый результат на конец действия программы: -Стабилизация численности населения;
-увеличение продолжительности жизни;
-снижение смертности;
-повышения уровня медицинского обслуживания
Полученный результат за отчетный период:  Смертность превысила рождаемость  на  3 чел. Снижение миграционного прироста минус113 чел.

2. МЦП: Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Солтонский район  Алтайского края на 2011-2015 годы"
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Непроизводительные потери тепловой энергии	%	8	15	187,5
	2	Непроизводительные потери воды	%	8	5	62,5
	3	Снижение потребления электроэнергии	тыс.кВт/час	10	30	300,0
	4	Снижение расхода твердого  топлива	тонн усл.топлива	38	20	52,6
Ожидаемый результат на конец действия программы: Снижение непроизводительных потерь; тепловой энергии -5%; воды-5%.
Снижение аварийности: на объектах теплоснабжения-2%; на объектах водоснабжения-2%.
Снижение расхода электроэнергии-9%.
Снижение расхода твердого топлива-10,4%.
Полученный результат за отчетный период:  В результате установки энергоэффективных котлов по школам района в течение трех лет наблюдается 
снижение потребления твердого топлива

3. МЦП: Повышение энергетической эффективности экономики Солтонского района и сокращение  издержек в бюджетном секторе" на 2010-2014 
годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Снижение расхода твердого топлива	т.у.т.	38	20	52,6
	2	Снижение расхода электроэнергии	тыс.кВт	10	30	300,0
	3	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал.	0,3	0,1	33,3
Ожидаемый результат на конец действия программы: Снижение энергоемкостиВРП района в 2012 году на 13% по сравнению с 2007 годом;
Повышение доли  электроэнергии, вырабатываемой на территории края на 4,8%;
Повышение доли собственных энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе края на 1,6%
Полученный результат за отчетный период:  За 2014 год  экономия электроэнергии 30 тыс.кВт, за счет закрытия двух школ района

4. МЦП: "Обеспечение жильем молодых семей в Солтонском районе" на 2011-2015 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	семья	2	1	50,0
	2	В том числе с использованием  ипотечных жилищных  кредитов и займов	семья	1	 
	3	Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и 	%	45	11,1	24,7
	приобретение нового жилья, в общем количестве бюджетных средств, 
	выделяемых в рамках программы
Ожидаемый результат на конец действия программы: Улучшение жилищных условий молодых семей Солтонского района путем привлечения в 
жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 
также собственных средств граждан
Полученный результат за отчетный период:  Участник программы 2013 года закончил строительство индивидуального жилого дома, 70,9 тыс.руб. 
перечислено участнику программы, как остаток доли районного бюджета

5. МЦП: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район" на 2011-2015 год"
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества	чел.	4601	4374	95,1
	2	Объем потребления воды питьевого качества населением от общего объема 	тыс.куб.м.	183	153,22	83,7
	потребления воды
	3	Доля потерь  при производстве и транспортировке до потребителя:        Вода	%	5	5	100,0
	4	Доля потерь  при производстве и транспортировке до потребителя:        	%	13,7	15	109,5
	Тепловая энергия
	5	Количество аварий и инцидентов в год организаций коммунального 	ед.	6	5	83,3
	комплекса в сферетепло и водоснабжения
Ожидаемый результат на конец действия программы: Увеличение численности населения, обеспеченного  водой питьевого качества, ежегодно на 10%;

Снижение потерь  при производстве и транспортировке до потребителя:  воды ежегодно не менее 5%; тепловой энергии с 15% до 13,5%.
Снижение расхода твердого топлива ежегодно не менее 3%
Полученный результат за отчетный период:  В связи  с законченным строительством  водопровода по ул.Бийская в с.солтон, протяженностью 2,837 км. 
увеличилось число граждан, обеспеченных качественной питьевой водой более 200 чел.
6. МЦП: Развитие торговли  в Солтонском районе на 2012-2015 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Индекс физического  объема розничной торговли	%	103,8	103,5	99,7
	2	оборот розничной торговли на душу населения	тыс.руб.	47,8	53,1	111,1
	3	количество стационарных торговых объектов	шт.	84	85	101,2
Ожидаемый результат на конец действия программы: повышение качества обслуживания населения; 
увеличение числа предприятий торговли действующих на территории района;
рост оборота розничной торговли района;
создание дополнительных рабочих мест в сфере торговли;
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организации торговли.
Полученный результат за отчетный период:  Темп роста оборота розничной торговли  за 2014 год составил 112,1%. Оборот розничной торговли на душу
 населения составил 53,1 тыс.руб.
7. МЦП: Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе в 2013-2020 годах
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Снижение числа погибших (в сравнении  с 2010г)	чел.	2	2	100,0
	2	Снижение социального риска (по сравнению с 2010 годом)	чел./100тыс. 	18,4	18,4	100,0
	Населения
	3	Снижение транспортного риска(по сравнению с 2010 годом)	чел./10тыс. 	8	8	100,0
	Трансп. Средств
	4	Снижение тяжести последствий пострадавших	чел./100 	22,2	22,2	100,0
Ожидаемый результат на конец действия программы: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 50% по сравнению с 2010 
годом;
Сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом;
Сокращение транспортного риска к 2020 году в 2,05 раза по сравнению с 2010 годом;
Снижение тяжести последствий к 2020 году в 1,1 раза по сравнению с 2010годом.
Полученный результат за отчетный период:  За 12мес.2014г. Произошло 18 ДТП, в которых погибших нет, пострадал 1 чел.
8. МЦП: Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования Солтонский район" на 2012-2015 годы.
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Увеличение объемов инвестиций, привлекаемых в экономику района	%	15	-45,7	304,7
	2	Создание новых рабочих мест привлеченными резидентами	чел.	20	 
	3	Пополнение доходной части бюджета муниципального образования.	%	10	 
Ожидаемый результат на конец действия программы: Улучшение позиций  территории в краевых рейтингах;
Увеличение притока инвестиций в экономику;
Создание дополнительных рабочих мест и рост занятости населения;
Увеличение темпов экономического роста и повышение благосостояния населения.
Полученный результат за отчетный период:  Снижение потока инвестиций на 45,7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
9. МЦП: Профилактика  преступлений и иных  правонарушений в Солтонском районе" на 2013-2016 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Снижение удельного веса  преступлений, совершенных 	%	7	7	100,0
	несовершеннолетними от общего числа преступлений в 2012г.
	2	Уменьшение  удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми 	%	15	-120	800,0
	лицами от общего числа преступлений в 2012г
	3	Уменьшение количества преступлений, совершенных  в состоянии 	%	5	10	200,0
	алкогольного, наркотического и иного вида опьянения по отношению к 2012г
	4	Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других 	%	5	-115	2300,0
	общественных местах от общего числа преступлений 2012года
Ожидаемый результат на конец действия программы: Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами  до 25% от 
общего числа зарегистрированных в 2012 году;
Уменьшение  количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах на 5% от общего числа зарегистрированных в 2012 
году;
Снижение  удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними на 7-8 %  от общего числа  расследованных преступлений в 2012 году;
Уменьшение  количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического  и иных видов опьянения на 5%  по отношению к 
числу зарегистрированных в 2012 году преступлений.
Полученный результат за отчетный период:  За 2014 год наблюдается рост  зарегистрированных преступление на 29,5% в сравнении с прошлым годом. 
Рост преступлений  среди ранее судимых и в общественных местах.  Снижение преступлений среди несовершеннолетних  за счет проводимых 
профилактических мероприятий по селам района.
10. МЦП: "Развитие системы дошкольного образования в Солтонском районе" на 2013-2015 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Количество дополнительных мест в детских садах	мест	 
	2	Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного 	%	48	58,5	121,9
	образования
	3	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 	%	60	61	101,7
	образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет.
	4	Доля детей в возрасте  от 5 до 7 лет, получающих дошкольные 	%	75	85,4	113,9
	образовательные услуги
Ожидаемый результат на конец действия программы: Создание  70 дополнительных мест в ДОУ к концу 2015 года;
Увеличение охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования с 40,9% до 50%.
Полученный результат за отчетный период:  В детском саде "Лучик"  проведен капитальный ремонт крыши и замена деревянных окон на пластиковые, 
освоено 100 тыс.руб.
11. МЦП: "Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района" на 2013-2020 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Среднемесячные денежные доходы	тыс.руб.	8,1	8303,2	102508,6
	2	Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	3,4	4,4	129,4
	3	Ввод жилья	кв.м	650	664	102,2
	4	Ввод в действие локальных водопроводов	км.	2,1	2,1	100,0
Ожидаемый результат на конец действия программы: Среднемесячные денежные доходы населения возрастут в 1,9 раза к уровню 2012г.;
Уровень безработицы снизится до 2,2%;
Ввод около 5,88 тыс.кв.м. нового жилья,5,5 км. локальных водопроводов
Полученный результат за отчетный период:  Уровень безработицы 4,4%. Введено  664 м2 нового жилья,  жителями частного сектора построено 2,1 
км.водопровода

12. МЦП: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Солтонский район на 2013-
2018 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Количество СМСП	ед.	215	196	91,2
	2	Доля населения занятого в сфере малого и среднего предпринимательства в 	%	26	24,4	93,8
	общей численности экономически активного населения
	3	Среднемесячная заработная плата СМСП	руб.	9500	13349,8	140,5
	4	Доля налоговых поступлений в бюджет района от СМСП	%	16	9,3	58,1
Ожидаемый результат на конец действия программы: К 2018 году ожидается достигнуть следующих показателей:
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10%;
Увеличение доли населения занятого в сфере малого и среднего предпринимательства  в общей численности экономически активного населения на 7%;

Рост среднемесячной заработной платы работников субъектов малого и среднего предпринимательства на 15%;
Полученный результат за отчетный период:  За 2014 год открыласт одна торговая точка, 6 предпринимателей зарегистрировали свою деятельность при 
содействии  Администрации и ЦЗН (изготовление валеной обуви, грузоперевозки, парикмахерские услуги, шиномонтаж, разведение птицы)
13. МЦП: Развитие культуры Солтонского района на 2013-2015 годы
	№ 	Наименование индикаторов, показателей	Единица 	План на год	Факт за отчетный	Факт к плану, %
	п/п	измерения	 период
	1	Число посетителей муниципального музея	чел.	1300	1002	77,1
	2	Количество поступлений новых изданий в библиотечные фонды	экз.	1450	429	29,6
	3	Число посетителей библиотек	чел.	40,5	32,5	80,2
	4	Количество проведенных мероприятий (концерты, тематические вечера)	ед.	1200	1100	91,7
	5	Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 	ед.	7	7	100,0
	российских и региональных конкурсах и фестивалях.
Ожидаемый результат на конец действия программы: Поступление не менее  1500 экз. книг,сохранение  числа пользователей библиотек на уровне  5000 
чел.,посещений 41000 ;  книговыдачи в количестве -110000 экз.в год.
Пополнение  и сохранение музейных фондов, увеличение числа посетителей муниципального музея до 1400 чел. к 2015г.
Развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры.
Полученный результат за отчетный период:  Библиотеки района пополнились художественной и научно-популярной литературой в количестве 429 экз.